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西宁市档案局2016年部门预算公开
西宁市档案局:http://xndaj.xining.gov.cn    来源:办公室    创建时间:2016/3/22 9:54:58    

西宁市档案局2016年部门预算编制说明

一、 单位基本情况

(一)机构情况

本部门分管预算单位1个。其中:参公事业单位 个。

(二)人员情况

参公事业编制14人、全额补助事业编制10人。其中:实有在职人数:行政14人,事业10人;离退休人数:离休1人,退休21人,其他人员1人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指档案部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如档案资料征集、保护、整理、编纂、数字化扫描、展览、教育培训、设备购置和维护、技术保护等项目支出。

(一)收入情况

西宁市档案局2016年预算总收入为337.89万元,比上年减少14.32万元,下降4%,下降的主要原因是21人退休干部工资移交到社保机构。其中:一般预算财政拨款收入337.89万元。

(二)支出情况

西宁市档案局2016年支出预算支出为337.89万元,比上年减少14.32万元,下降4%,下降的主要原因是21人退休干部工资移交到社保机构。其中:

按支出项目类别:

1、基本支出297.89万元,包括:人员经费支出268.73万元,公用经费支出29.16万元;

2、项目支出40万元,包括:商品服务支出40万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出262.84万元,社会保障和就业支出55.03万元,住房保障支出20.02万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出226.86万元,商品和服务支出69.16万元,对个人和家庭的补助支出41.87万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映西宁市档案局2016 年部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括西宁市档案局在职人员工资、公用经费等基本支出和档案资料征集、整理、档案资料保管、编纂、数字化扫描、设备购置和维护、教育培训、展览、抢救保护、安全保密、技术维护等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括西宁市档案局离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括西宁市档案局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映西宁市档案局2016年部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映西宁市档案局2016年部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映西宁市档案局2016年“三公”经费支出预算安排情况。

 

西宁市档案局

2016321

 
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